USD  59.00
EUR  69.40
CNY  89.18
Ноябрь
23

Исполнение бюджета 2015 года

Параметры и исполнение бюджета

Проект бюджета г. Белогорск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был одобрен на публичных слушаниях, прошедших 8 декабря 2014 года, и принят депутатами Белогорского городского Совета 16 декабря 2014 года.

В течение года десять раз уточнялся городской бюджет. Каждое уточнение было направлено на решение важных социально-экономических задач города и связано с корректировкой объема налоговых и неналоговых доходов и передаваемых из бюджета Амурской области межбюджетных трансфертов.

  

Параметры бюджета на 2015 год
тыс.руб. 
Наименование показателей Первоначальные плановые параметры бюджета г.Белогорск на 2015 год Уточненные плановые параметры бюджета г.Белогорск на 2015 год
Доходы 1 212 851,1 1 856 095,9
Расходы 1 172 851,1 2 137 692,6
Дефицит(-)/Профицит(+) 40 000,0 -281 596,7

  

Анализ исполнения основных параметров бюджета муниципального образования г. Белогорск за 2015 год
тыс.руб. 
Наименование показателей Уточненный план на 2015 год Факт за 2015 год
Доходы 1 856 095,9 1 490 488,1
Расходы 2 137 692,6 1 710 911,9
Дефицит(-)/Профицит(+) -281 596,7 -220 423,7

 

Налоговая политика

Одной из основных задач при формировании бюджета на 2015 год было определено повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление  его доходной базы.

В этом направлении реализовывались следующие мероприятия:

  • актуализация налоговых баз данных по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, которые станут основой для исчисления налога на недвижимость;

  • актуализация баз данных кадастровой стоимости земельных участков;

 

 
   
  • проведение муниципального земельного контроля, в целях понуждения оформления землепользователями правоустанавливающих документов на земельные участки;

  • проведение работы с налогоплательщиками, плательщиками иных обязательных платежей, имеющими задолженность перед местным бюджетом, работодателями, выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума;

 
  • проведение инвентаризации недвижимого и движимого имущества, земельных участков, находящихся в оперативном управлении и пользовании учреждениями города, с целью включения неэффективно используемого имущества, земельных участков в программу приватизации;

  • осуществление продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, с максимальной выгодой для местного бюджета.

 

 

Исполнение собственных доходов и безвозмездных поступлений

 

 

 

Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 595,5 млн.руб. или 97 % к годовым бюджетным назначениям, что на 12,6 млн.руб. меньше, чем за 2014 год. Налоговых доходов поступило 444,4 млн.руб., что выше уровня прошлого года на 22,6 млн.руб.

 

 

 

Неналоговые доходы поступили в объеме 151,1 млн.руб., что на 35,3 млн.руб., меньше, чем в 2014 году.

 

 

 

В 2015 году безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней составили  1 млрд. 104,3 млн.руб., или 77,2 % к годовым плановым назначениям.

 

 

 

Исполнение расходов

 

Расходная часть местного бюджета в 2015 году имела социальную направленность, удельный вес расходов на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составил 50,7 %. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 28,1 %, общегосударственные вопросы – 8,2%, национальная экономика – 10,9 %, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,7 %.

 

 

 

 

В 2015 году муниципальное образование участвовало в 11 областных государственных программах. Объем израсходованных целевых средств составил 977,6 млн. руб. или 57,0 % всех исполненных расходов.

 

 

Бюджет города Белогорск был впервые сформирован по методу программного планирования, в основе которого лежит распределение ресурсов между важнейшими направлениями деятельности и принятыми расходными обязательствами, а не ведомствами.

В отчетном периоде действовало 15 муниципальных программ, расходы в составе муниципальных программ составили 1 млрд. 580,2 млн.руб. или 92,4 % расходов бюджета; непрограммные расходы составили 130,7 млн. руб. или 7,6 %.

 

Наименование программы Плановый объем финанс-ния Кассовое исполнение Выполнение плана

Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы

 

35995,5 31714,7 88,1%

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

200,0 200,0 100%

Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 годы

 

550,0 275,8 50,1%

Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы

 

67057,7 57718,5 86,1%

Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы

 

114549,1 113691,6 99,3%

Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы

 

651112,1 642548,7 98,7%

Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

9391,2 9199,7 98,0%

Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

73154,0 72860,9 99,6%

Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

142986,9 142502,7 99,7%

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

46331,1 45197,6 97,6%

Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

724609,4 332774,9 45,9%

Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

79057,7 72611,3 91,8%

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы

 

39004,6 38609,0 99,0%

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 гг

 

14971,5 14901,2 99,5%

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы

 

6061,5 5384,0 88,8%

 

Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета занимают расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» - 642,5 млн. руб.

Мероприятия программы были направлены на, развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей, развитие профессионального образования педагогов.

Осуществлялись выявление и поддержка одаренных детей, проводилась молодежная политика.

 

 

 

В целях оказания населению муниципальных услуг по дошкольному образованию и трем ступеням общего образования учреждениями были исполнены муниципальные задания в сумме 438,8 млн. руб. Из них за счет трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы в сумме 328,4 млн. руб.

В рамках выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дополнительного образования были осуществлены расходы из местного бюджета в сумме 73,5 млн. руб.

  

Оказание населению муниципальных услуг
Муниципальные услуги Количество получателей услуги в 2015 году
Реализация общеобразовательных программ начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования 7 681 ученик
Реализация образовательных программ дошкольного образования 3 704 воспитанника
Реализация дополнительных образовательных программ в области образования 3 340 детей
Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры 480 детей
Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры 400 детей

  

За счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного осуществлены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время – 3,4 млн. руб.

В рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» за счет средств областного бюджета осуществлялись отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства.

Исполнение составило 51,8 млн. руб.

  

 Мероприятия в области культуры сконцентрированы в муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы». Исполнение за 2015 год составило 113,7 млн. руб.

 

 

 

Осуществлялись расходы на финансирование муниципальных заданий на оказание услуг и выполнение работ в сфере культуры:

  • библиотечное обслуживание населения;

  • предоставление доступа к музейным предметам;

  • организация деятельности клубных формирований и организация городских мероприятий.

Исполнение по муниципальным заданиям составило 28,2 млн. руб.

  

Оказание населению муниципальных услуг
Муниципальные услуги Количество получателей услуги в 2015 году
Предоставление доступа к музейным предметам и коллекциям, экскурсии, лекции, выставки 51 424 посещения
Информационно-библиотечное обслуживание населения, культурно-просветительская деятельность 60 122 посещения

  

В рамках программы направлены средства на строительство Центра культурного развития по ул. Ленина: в 2015 году 49,9 млн.руб. из федерального бюджета; 1,8 млн. руб. из местного бюджета.

 

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы» исполнено 57,7 млн. руб.

Муниципальные задания на выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд и проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2015 году исполнены в сумме 7,1 млн. руб.

В рамках программы осуществлялось строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова.

Расходы из средств местного бюджета осуществлены в сумме 32,0 млн. руб.

 

 

 

Весомую часть местного бюджета в 2015 году составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы» средства федерального и областного бюджета направлялись на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства в объеме 332,8 млн. руб.

  

По программе «Модернизация жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» средства в объеме 72,6 млн.руб. направлены на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, на содержание управления жилищно - коммунального хозяйства.

  

Расходы по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 -2020 годы» исполнены в объеме 142,5 млн. руб.:

  • средства направлялись на ремонт автомобильных дорог,

  • установку леерных ограждений,

  • выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

  

По муниципальной программе «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» исполнение за 2015 год составило 9,2 млн. руб.

  

В 2015 году осуществлялась поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятым Решением городского Совета: компенсировались расходы на транспорт, расходы горожан на услуги бань, осуществлялись мероприятия по привлечению в город медицинских работников.

Внедрен новый инструмент поддержки населения – «Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более детей», в рамках которого было направлено средств 4,6 млн. руб.

  

По муниципальной программе «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» исполнение составило 31,7 млн. руб.

Осуществлялась поддержка предпринимателей в форме субсидий на сумму 28,6 млн. руб. из федерального бюджета, 1,8 млн. руб. из областного бюджета, 1,0 млн. руб. из местного бюджета.

  

Долговая политика в 2015 году строилась на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательствах муниципального образования в полном объеме и в срок. Объем муниципального долга в 2015 году не превысил пределов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Отношение предельной величины муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений в 2015 году составило 37,9 процентов. Задолженность по обслуживанию муниципального долга на конец года отсутствует.  

  

Результаты исполнения бюджета за 2015 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики города Белогорск в полном объеме.

Эффективность бюджетной политики города Белогорск подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2016 года:

  • просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам;

  • просроченных долговых обязательств.