- Подробности
- Просмотров: 2329
Проект бюджета г. Белогорск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов был одобрен на публичных слушаниях, прошедших 8 декабря 2014 года, и принят депутатами Белогорского городского Совета 16 декабря 2014 года. В течение года десять раз уточнялся городской бюджет. Каждое уточнение было направлено на решение важных социально-экономических задач города и связано с корректировкой объема налоговых и неналоговых доходов и передаваемых из бюджета Амурской области межбюджетных трансфертов. |
тыс.руб. | |||
Наименование показателей | Первоначальные плановые параметры бюджета г.Белогорск на 2015 год | Уточненные плановые параметры бюджета г.Белогорск на 2015 год | |
Доходы | 1 212 851,1 | 1 856 095,9 | |
Расходы | 1 172 851,1 | 2 137 692,6 | |
Дефицит(-)/Профицит(+) | 40 000,0 | -281 596,7 |
тыс.руб. | |||
Наименование показателей | Уточненный план на 2015 год | Факт за 2015 год | |
Доходы | 1 856 095,9 | 1 490 488,1 | |
Расходы | 2 137 692,6 | 1 710 911,9 | |
Дефицит(-)/Профицит(+) | -281 596,7 | -220 423,7 |
Одной из основных задач при формировании бюджета на 2015 год было определено повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление его доходной базы. В этом направлении реализовывались следующие мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
Налоговых и неналоговых доходов поступило в бюджет 595,5 млн.руб. или 97 % к годовым бюджетным назначениям, что на 12,6 млн.руб. меньше, чем за 2014 год. Налоговых доходов поступило 444,4 млн.руб., что выше уровня прошлого года на 22,6 млн.руб.
Неналоговые доходы поступили в объеме 151,1 млн.руб., что на 35,3 млн.руб., меньше, чем в 2014 году.
В 2015 году безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней составили 1 млрд. 104,3 млн.руб., или 77,2 % к годовым плановым назначениям.
Расходная часть местного бюджета в 2015 году имела социальную направленность, удельный вес расходов на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт составил 50,7 %. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 28,1 %, общегосударственные вопросы – 8,2%, национальная экономика – 10,9 %, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,7 %.
В 2015 году муниципальное образование участвовало в 11 областных государственных программах. Объем израсходованных целевых средств составил 977,6 млн. руб. или 57,0 % всех исполненных расходов.
Бюджет города Белогорск был впервые сформирован по методу программного планирования, в основе которого лежит распределение ресурсов между важнейшими направлениями деятельности и принятыми расходными обязательствами, а не ведомствами.
В отчетном периоде действовало 15 муниципальных программ, расходы в составе муниципальных программ составили 1 млрд. 580,2 млн.руб. или 92,4 % расходов бюджета; непрограммные расходы составили 130,7 млн. руб. или 7,6 %.
Наименование программы | Плановый объем финанс-ния | Кассовое исполнение | Выполнение плана |
Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы
|
35995,5 | 31714,7 | 88,1% |
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
200,0 | 200,0 | 100% |
Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 годы
|
550,0 | 275,8 | 50,1% |
Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы
|
67057,7 | 57718,5 | 86,1% |
Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
|
114549,1 | 113691,6 | 99,3% |
Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы
|
651112,1 | 642548,7 | 98,7% |
Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
9391,2 | 9199,7 | 98,0% |
Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
73154,0 | 72860,9 | 99,6% |
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
142986,9 | 142502,7 | 99,7% |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
46331,1 | 45197,6 | 97,6% |
Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
724609,4 | 332774,9 | 45,9% |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
79057,7 | 72611,3 | 91,8% |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы
|
39004,6 | 38609,0 | 99,0% |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 гг
|
14971,5 | 14901,2 | 99,5% |
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы
|
6061,5 | 5384,0 | 88,8% |
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета занимают расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» - 642,5 млн. руб.
Мероприятия программы были направлены на, развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей, развитие профессионального образования педагогов. Осуществлялись выявление и поддержка одаренных детей, проводилась молодежная политика. |
В целях оказания населению муниципальных услуг по дошкольному образованию и трем ступеням общего образования учреждениями были исполнены муниципальные задания в сумме 438,8 млн. руб. Из них за счет трансфертов из областного бюджета осуществлены расходы в сумме 328,4 млн. руб. В рамках выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг дополнительного образования были осуществлены расходы из местного бюджета в сумме 73,5 млн. руб. |
Муниципальные услуги | Количество получателей услуги в 2015 году |
Реализация общеобразовательных программ начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования | 7 681 ученик |
Реализация образовательных программ дошкольного образования | 3 704 воспитанника |
Реализация дополнительных образовательных программ в области образования | 3 340 детей |
Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры | 480 детей |
Реализация дополнительных образовательных программ в области физической культуры | 400 детей |
За счет субсидий областного бюджета и софинансирования местного осуществлены расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время – 3,4 млн. руб. В рамках подпрограммы «Развитие системы защиты прав детей» за счет средств областного бюджета осуществлялись отдельные государственные полномочия в сфере опеки и попечительства. Исполнение составило 51,8 млн. руб. |
Мероприятия в области культуры сконцентрированы в муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы». Исполнение за 2015 год составило 113,7 млн. руб.
Осуществлялись расходы на финансирование муниципальных заданий на оказание услуг и выполнение работ в сфере культуры:
Исполнение по муниципальным заданиям составило 28,2 млн. руб. |
Муниципальные услуги | Количество получателей услуги в 2015 году |
Предоставление доступа к музейным предметам и коллекциям, экскурсии, лекции, выставки | 51 424 посещения |
Информационно-библиотечное обслуживание населения, культурно-просветительская деятельность | 60 122 посещения |
В рамках программы направлены средства на строительство Центра культурного развития по ул. Ленина: в 2015 году 49,9 млн.руб. из федерального бюджета; 1,8 млн. руб. из местного бюджета.
По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы» исполнено 57,7 млн. руб. Муниципальные задания на выполнение работ по подготовке спортивных сборных команд и проведению официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 2015 году исполнены в сумме 7,1 млн. руб. В рамках программы осуществлялось строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова. Расходы из средств местного бюджета осуществлены в сумме 32,0 млн. руб. |
Весомую часть местного бюджета в 2015 году составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы» средства федерального и областного бюджета направлялись на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом малоэтажного строительства в объеме 332,8 млн. руб. |
По программе «Модернизация жилищно – коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» средства в объеме 72,6 млн.руб. направлены на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, на содержание управления жилищно - коммунального хозяйства.
Расходы по муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015 -2020 годы» исполнены в объеме 142,5 млн. руб.:
|
По муниципальной программе «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» исполнение за 2015 год составило 9,2 млн. руб.
В 2015 году осуществлялась поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятым Решением городского Совета: компенсировались расходы на транспорт, расходы горожан на услуги бань, осуществлялись мероприятия по привлечению в город медицинских работников. Внедрен новый инструмент поддержки населения – «Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более детей», в рамках которого было направлено средств 4,6 млн. руб. |
По муниципальной программе «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» исполнение составило 31,7 млн. руб. Осуществлялась поддержка предпринимателей в форме субсидий на сумму 28,6 млн. руб. из федерального бюджета, 1,8 млн. руб. из областного бюджета, 1,0 млн. руб. из местного бюджета. |
Долговая политика в 2015 году строилась на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательствах муниципального образования в полном объеме и в срок. Объем муниципального долга в 2015 году не превысил пределов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Отношение предельной величины муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений в 2015 году составило 37,9 процентов. Задолженность по обслуживанию муниципального долга на конец года отсутствует.
Результаты исполнения бюджета за 2015 год свидетельствуют о выполнении поставленных целей и задач бюджетной политики города Белогорск в полном объеме.
Эффективность бюджетной политики города Белогорск подтверждается отсутствием по состоянию на 01.01.2016 года:
-
просроченной кредиторской задолженности по всем финансовым обязательствам;
-
просроченных долговых обязательств.